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嚴(yán)格組織紀(jì)律，為加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。建立良好的工作秩序，提高機(jī)關(guān)工作效率，特制定本工作制度。

一、會(huì)議制度：

⒈局長(zhǎng)辦公會(huì)議：

必要時(shí)可隨時(shí)召開(kāi)，局長(zhǎng)辦公會(huì)議每月召開(kāi)一次。由局長(zhǎng)主持，書(shū)記、副局長(zhǎng)參加。會(huì)議主要解決：

⑴本局內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。

⑵本局干部和工作人員的任免。

⑶本局干部和工作人員的獎(jiǎng)懲實(shí)施及有關(guān)福利事項(xiàng)；

⑷確定年度計(jì)劃外需對(duì)有關(guān)部門(mén)和單位實(shí)施的審計(jì)事項(xiàng)；

⑸研究分管局長(zhǎng)所不能獨(dú)自處置或全局工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題；

⑹研究確定重要的財(cái)務(wù)開(kāi)支；

⑺匯報(bào)各自分管工作完成情況；交流思想。

⒉局務(wù)會(huì)議：

根據(jù)需要可隨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)召集，局務(wù)會(huì)議每二個(gè)月召開(kāi)一次。局長(zhǎng)或副局長(zhǎng)主持，各股股長(zhǎng)、辦公室主任參與，必要時(shí)可吸收有關(guān)人員參與。會(huì)議主要解決：

⑴傳達(dá)貫徹上級(jí)重要工作指示精神。

⑵確定本局綜合性工作計(jì)劃。

⑶聽(tīng)取各股、室工作情況匯報(bào)。

⑷審查和批準(zhǔn)本局財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和計(jì)劃執(zhí)行情況；

⑸研究決定本局有關(guān)制度規(guī)定以及其他需由局務(wù)會(huì)議研究解決的問(wèn)題。

應(yīng)與會(huì)前做好準(zhǔn)備，各股、室向局務(wù)會(huì)議匯報(bào)或提請(qǐng)局務(wù)會(huì)議研究解決的問(wèn)題。并提出初步意見(jiàn)，以便研究。

⒊全體干部會(huì)議：

可隨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)召集，全體干部會(huì)議每季至少召開(kāi)一次。需要時(shí)。局長(zhǎng)或書(shū)記主持，全局工作人員參與。會(huì)議的主要內(nèi)容：

⑴傳達(dá)貫徹有關(guān)會(huì)議精神和上級(jí)指示。

⑵總結(jié)講評(píng)本季度工作。

⑶進(jìn)行半年和年終工作總結(jié)。懲辦先進(jìn)；

⑷針對(duì)開(kāi)展重大活動(dòng)和傾向性問(wèn)題進(jìn)行有關(guān)思想教育。

二、請(qǐng)示、演講制度：

⒈全局人員要依照分級(jí)負(fù)責(zé)原則和責(zé)任制規(guī)定。遇有特殊情況也可越級(jí)請(qǐng)示演講，但事后要向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并說(shuō)明情況。

⒉各股、室遇有重大問(wèn)題。并及時(shí)演講處置結(jié)果。本局重大事項(xiàng)由局長(zhǎng)負(fù)責(zé)向政府或上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)請(qǐng)示演講。

⒊各股、室和全體工作人員要定期向主管領(lǐng)導(dǎo)演講工作。

⒋本局人員凡以公職身份參與各類(lèi)活動(dòng)。文章和稿件，必需事先請(qǐng)示局領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。

⒌審計(jì)人員在審計(jì)工作中遇有重要情況或需要延伸審計(jì)時(shí)。由領(lǐng)導(dǎo)研究決定，不得擅自表態(tài)或決定。

⒍各股、室承辦的各種以本局名義下發(fā)的文件。必需事先送呈局長(zhǎng)或主管副局長(zhǎng)審查簽字。

三、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度：

⒈為不時(shí)提高全體人員的思想覺(jué)悟和政治素質(zhì)。黨的十七大演講精神及學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料，中國(guó)共產(chǎn)黨章程》加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)及其他重要時(shí)事政治。

⒉各股、室每月要利用一天時(shí)間組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論、有關(guān)財(cái)務(wù)、審計(jì)的政策、法規(guī)、計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。以不時(shí)提高全體人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和水平。

⒊為適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展對(duì)審計(jì)工作的要求。主要解決業(yè)務(wù)知識(shí)的更新提高，專(zhuān)業(yè)面的拓寬以及高、難、新審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)方法的掌握，計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用技術(shù)的提高。

⒋局支持和鼓勵(lì)本局人員參與各種與審計(jì)工作有關(guān)的自學(xué)考試。學(xué)習(xí)考試合格，獲得畢業(yè)證書(shū)者，局報(bào)銷(xiāo)學(xué)習(xí)費(fèi)用。參與審計(jì)職稱(chēng)考試，局報(bào)銷(xiāo)學(xué)習(xí)、考試費(fèi)用。

四、考勤制度：

實(shí)行考勤制度。根據(jù)本局工作性質(zhì)和特點(diǎn)。

1.股、室考勤。鑒于平時(shí)各股、室工作人員分散。平時(shí)工作考勤由各股長(zhǎng)、辦公室主任負(fù)責(zé)，年終匯總上報(bào)辦公室登記備案。

2.工作時(shí)間不得遲到早退；凡無(wú)故不上班者視為礦工；請(qǐng)假逾期不歸。

五、請(qǐng)銷(xiāo)假制度。

⒈全局人員因病因事要依照規(guī)定逐級(jí)請(qǐng)假。一般干部請(qǐng)假一日以?xún)?nèi)者由股長(zhǎng)、主任批準(zhǔn)。二日以?xún)?nèi)者由主管副局長(zhǎng)批準(zhǔn)。三日以上者由局長(zhǎng)批準(zhǔn)；股長(zhǎng)、主任請(qǐng)假二日以?xún)?nèi)者由主管副局長(zhǎng)批準(zhǔn)。三日以上者由局長(zhǎng)批準(zhǔn)；書(shū)記、副局長(zhǎng)請(qǐng)假由局長(zhǎng)批準(zhǔn)。

⒉請(qǐng)假人員假滿(mǎn)歸位后要及時(shí)向批準(zhǔn)人銷(xiāo)假。因特殊原因需要續(xù)假者。

⒊股室以下人員請(qǐng)假。由自己寫(xiě)明請(qǐng)假事由，領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，一般干部交股長(zhǎng)、主任，股長(zhǎng)、主任交辦公室。

六、考核制度：

⒈依據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》規(guī)定。

⒉考核依照德、能、勤、績(jī)?nèi)婵己说脑瓌t進(jìn)行。

3.考核分為平時(shí)考核和定期考核.

4.定期考核的結(jié)果分為優(yōu)秀、稱(chēng)職、基本稱(chēng)職和不稱(chēng)職四個(gè)等次。

5.年終進(jìn)行年度考核。自己總結(jié)全年工作并進(jìn)行述職，群眾、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行測(cè)評(píng)，而后主管副局長(zhǎng)、考核小組依據(jù)每人工作、思想表示，平時(shí)考核情況，群眾、領(lǐng)導(dǎo)測(cè)評(píng)意見(jiàn)，分別提出評(píng)鑒意見(jiàn)和考核等次意見(jiàn)，最后由局支部確定考核等次。

七、獎(jiǎng)懲制度：

⒈獎(jiǎng)懲工作依照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》規(guī)定執(zhí)行。

⒉獎(jiǎng)懲工作實(shí)施貫徹有功必賞、有過(guò)必罰；獎(jiǎng)不虛施。物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)為輔；思想教育從嚴(yán)，紀(jì)律獎(jiǎng)勵(lì)從寬的原則。

⒊公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)依照《公務(wù)員法》第四十九條規(guī)定。獎(jiǎng)勵(lì)分為：嘉獎(jiǎng)、記三等功、二等功、一等功。

4.公務(wù)員必需遵守紀(jì)律。其中受記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、免職獎(jiǎng)勵(lì)的不得晉升工資檔次。

八、廉政制度：

⒈加強(qiáng)教育。

⑴認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想。切實(shí)統(tǒng)一和提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)廉潔自律的自覺(jué)性。

⑵牢記“兩個(gè)務(wù)必”貫徹同志講話(huà)精神。奠定廉政建設(shè)的思想基礎(chǔ)。

⑶抓好審計(jì)職能和職業(yè)道德教育。自覺(jué)維護(hù)審計(jì)人員的形象。

⑷抓好審計(jì)工作紀(jì)律和廉潔自律制度教育。

⒉健全約束機(jī)制。逐級(jí)負(fù)責(zé)：

⑴局領(lǐng)導(dǎo)要模范遵守中央提出的領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定。

⑵黨支部要充分發(fā)揮廉政監(jiān)督作用。

⑶建立廉政建設(shè)責(zé)任制。局長(zhǎng)對(duì)全局的廉政建設(shè)負(fù)責(zé)。股、室領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本股、室負(fù)責(zé)，審計(jì)組長(zhǎng)或主審在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中對(duì)本組人員負(fù)責(zé)，一級(jí)抓一級(jí)，責(zé)任到人，層層監(jiān)督。

⑷廉政狀況列入考核重點(diǎn)內(nèi)容。不能立功受獎(jiǎng)。問(wèn)題嚴(yán)重者，一定時(shí)間內(nèi)不能晉職、晉級(jí)，并視情節(jié)予以批評(píng)教育和紀(jì)律處分。

⑸增強(qiáng)審計(jì)工作透明度。主動(dòng)接受被審計(jì)單位和社會(huì)各方面的監(jiān)督。

⒊為確保審計(jì)工作客觀公正。實(shí)行審計(jì)回避制度。

⒋為搞好廉潔自律。全局人員必需嚴(yán)格遵守如下規(guī)定：

⑴不接受可能影響公正執(zhí)行審計(jì)公務(wù)的宴請(qǐng)。不接受被審計(jì)單位的招待；

⑵不參與用公款支付的營(yíng)業(yè)性歌廳、舞廳等高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)；

⑶不收受被審計(jì)單位贈(zèng)送的禮品、禮金、有價(jià)證券。由審計(jì)機(jī)關(guān)處置；

⑷不借機(jī)公費(fèi)旅游；

⑸不違反規(guī)定無(wú)償占用或借用被審計(jì)單位財(cái)物。

⑹不向被審計(jì)單位提出安排自己親屬的要求。

⑺不接受被審計(jì)單位以任何名義給予的加班費(fèi)、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼。

8嚴(yán)禁以權(quán)謀私。