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各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會作20*年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20*年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、20*年財政預(yù)算執(zhí)行情況

過去的一年，全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣九屆人大四次會議審議通過的財政預(yù)算，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，搶抓機遇，開拓進取，全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，縣九屆人大四次會議批準的預(yù)算目標全面完成。

20*年，全縣財政收入完成9888萬元，占年初預(yù)算的112.1%，比上年增長29.3%。其中地方財政收入完成7459萬元，占年初預(yù)算117.7%，比上年增長30%。在財政總收入中，縣本級（含經(jīng)濟開發(fā)區(qū)）收入6428萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入3460萬元。全縣財政支出39993萬元，完成調(diào)整預(yù)算97%，比上年增長37%。

在全縣財政總支出中，縣本級財政支出34719萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%，比上年實績增長50.9%，增長的原因主要是中央調(diào)整工資政策、省補專項資金支出加大以及補發(fā)人員工資等。縣本級財政支出主要項目完成情況是：

基本建設(shè)支出1328萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%。

企業(yè)挖潛改造支出353萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%。

農(nóng)林水和氣象支出2472萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%。

科技三項費用支出28萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

教育支出14615萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長62.2%，主要是校舍基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)費投入。

撫恤和社會救濟支出1683萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長13.8%。

社會保障補助支出1244萬元，完成調(diào)整預(yù)算的88.3%。

城市維護費支出762萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%，增長22.3%。

公檢法司支出2397萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

教育費附加支出203萬元。

排污費支出127萬元。

總的來看，20*年財政預(yù)算完成情況較好。全年財政收支平衡、略有結(jié)余，具體情況待與省財政結(jié)算后，按照《預(yù)算法》的規(guī)定，再向縣人大常委會報告。

過去的一年，全縣各級財政部門堅持依法理財，狠抓增收節(jié)支，深化財政改革，各項財政工作穩(wěn)步推進，并取得了積極成效。

（一）加強財源建設(shè)，大力組織財政收入

綜合運用財政政策、財政貼息、中小企業(yè)信用擔(dān)保等多種手段，帶動銀行和社會資金投資，支持縣域經(jīng)濟發(fā)展。

認真落實招商引資和鼓勵縣內(nèi)個私經(jīng)濟發(fā)展的財稅優(yōu)惠政策。對招商引資企業(yè)入庫的增值稅和所得稅的地方留成部分及對縣內(nèi)個私企業(yè)入庫稅收增量的獎勵，經(jīng)過縣招商局、縣發(fā)改委和稅務(wù)部門審核后撥付到相關(guān)企業(yè)。全年累計撥款393萬元，支持企業(yè)技術(shù)改造和擴大生產(chǎn)規(guī)模。

按照“嚴管增收、堵漏增收、清欠增收”的要求，進一步加強收入征管，健全征管機制，努力做到應(yīng)收盡收。一是進一步落實收入征管機制，實行收入任務(wù)與征管部門征管經(jīng)費及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用經(jīng)費掛鉤，按月嚴格獎懲兌現(xiàn)；二是加強對重點稅源的監(jiān)控，準確掌握企業(yè)財務(wù)運行情況和稅源變化情況，加大對營運車輛、建筑安裝業(yè)以及房地產(chǎn)交易稅的征管力度；三是充分發(fā)揮協(xié)稅護稅人員作用，加強農(nóng)村零散稅收的征管；四是積極適應(yīng)稅源結(jié)構(gòu)變化，確定不同時期征收重點。完善契稅、耕地占用稅財政直征工作，制定了《固鎮(zhèn)縣契稅耕地占用稅征管考核辦法》，推廣了電子化征收，有效地防止了征稅過程的人為因素和隨意行為，同時，加強稅收稽查，依法查處各種偷漏稅，嚴厲打擊各種抗稅行為。

（二）合理安排財政支出，積極調(diào)度資金，確保工資發(fā)放、黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及重點支出的需要

一是嚴格預(yù)算約束，樹立過緊日子的思想，除國家重大政策性或重大的自然災(zāi)害必須增加的支出外，一律不追加支出預(yù)算。二是認真落實開源節(jié)流各項措施，強化預(yù)算管理，嚴格控制一般消費性支出，在財力十分困難的情況下，千方百計調(diào)度資金，確保了全縣基本工資的發(fā)放、黨政機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)及重點支出的需要，并補發(fā)了退休人員歷年所欠工資和在職人員部分工資。三是加強公用經(jīng)費管理。鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用經(jīng)費嚴格按定額及財政收入完成進度撥付。縣直單位公用經(jīng)費嚴格按預(yù)算安排的標準管理。四是加大了對重點支出的投入。20*年，教育、文體廣播、新農(nóng)村建設(shè)、公檢法司支出等重點支出分別較去年增長了54.4%、20.7%、21.5%、51%，國家教育“兩基”驗收達標獲得驗收組較好評價，農(nóng)村廣播“村村通”等工程順利實施并通過驗收。

（三）深化非稅收入管理改革，加強非稅收入征管

按照建立公共財政的要求，完善政府非稅收入收支管理政策，積極擴大政府財政收入范圍。全縣除教育等少數(shù)部門外，其他部門組織的行政性收費全部納入財政預(yù)算管理。繼續(xù)推行政府非稅收入“收繳分離、罰繳分離”制度，規(guī)范收費行為。加強票據(jù)管理，規(guī)范票據(jù)領(lǐng)、銷、存登記制度，實行“驗舊購新，定期核銷，限量發(fā)放”制度。做到以票控費，以票控收，票款同行，并通過國庫集中收付系統(tǒng)，實現(xiàn)了對各項政府非稅收入的集中分戶分項核算，進一步增強了政府對非稅收入的調(diào)控。

20*年，對全縣70多家涉及收費單位的票據(jù)進行了全面清理，共清理各類票據(jù)172.55萬份，其中：中小學(xué)電腦收費收據(jù)1.8萬份，核銷票據(jù)144.34萬份，收回未使用票據(jù)7.*萬份。對縣直76家執(zhí)收執(zhí)罰單位的收費項目、標準和依據(jù)進行了摸底調(diào)查，對部分單位的財務(wù)收支情況進行了專項檢查。先后制定了《關(guān)于進一步加強政府非稅收入管理的意見》、《固鎮(zhèn)縣政府非稅收入票據(jù)管理考核評分辦法》等文件，從制度上確定了政府非稅收入收繳管理程序、收繳方式和票據(jù)管理辦法，促進了非稅收入征管工作的開展。

（四）創(chuàng)新支農(nóng)工作機制，不斷增加對“三農(nóng)”的投入，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)

按照落實科學(xué)發(fā)展觀和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求，圍繞農(nóng)民增收這個中心，認真落實中央1號文件精神，大力支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，創(chuàng)新支農(nóng)工作機制，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

一是深化財政補貼農(nóng)民資金管理和支付方式改革，建立“一卡通”發(fā)放長效機制。為規(guī)范財政補貼農(nóng)民資金管理，從20*年開始，所有財政補貼農(nóng)民資金實行集中管理和“一卡通”發(fā)放，徹底改變以前年度資金發(fā)放工作中存在的多頭管理和現(xiàn)金發(fā)放現(xiàn)象，減少了中間環(huán)節(jié)，縮短了發(fā)放時間，有效保護了農(nóng)民利益。當(dāng)年落實各項惠農(nóng)政策資金3928萬元，其中：糧食直補資金1266萬元、綜合直補資金690萬元、農(nóng)機購置補貼資金180萬元、水稻和小麥良種補貼資金96萬元、五保戶及村組干部報酬補助1121萬元、撫恤優(yōu)撫資金449萬元、特困救助116萬元、救災(zāi)資金10萬元。二是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3578萬元，其中：鄉(xiāng)村道路建設(shè)資金1300萬元、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金2278萬元。三是農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展資金2261萬元，其中：農(nóng)村義務(wù)教育“兩免一補”資金1621萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革資金625萬元、農(nóng)村醫(yī)療救助資金15萬元。

（五）多渠道籌集社會保障資金，鞏固“兩個確保”和“低保”工作成果

根據(jù)我縣財政收入規(guī)模及社會保障的覆蓋面和保障水平，積極調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，合理安排社會保障支出預(yù)算，增加社會保障支出占財政支出的比重。為確保企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金和國有企業(yè)下崗失業(yè)人員基本生活費按時足額發(fā)放，縣財政部門積極配合勞動、地稅等部門，對破產(chǎn)、改制企業(yè)以前年度欠繳的社保基金進行認真測算，將企業(yè)欠繳的社保基金及時征繳入庫。對“4050”就業(yè)人員采取先繳后補的優(yōu)惠政策，促進了養(yǎng)老保險基金的擴面征繳和養(yǎng)老保險基金市級統(tǒng)籌工作，提高了社會保障基金的征收率。同時，不斷加大監(jiān)管力度，進一步規(guī)范基金支出的審核、審批和發(fā)放行為，加強日常稽核，確保了社保基金的及時、足額發(fā)放。

（六）加強財政監(jiān)督，規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置行為

按照“收支并舉，監(jiān)管并重，內(nèi)外并行”的要求，對各項財政收支，實行從核定預(yù)算、撥付資金到安排使用全過程的跟蹤問效。不斷加強財政檢查監(jiān)督工作，對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)2005年度財政收支和預(yù)算管理進行了全面檢查，按照《財政違法行為處罰處分條例》的要求，規(guī)范被查單位的財政財務(wù)行為。進一步加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，加大國有資產(chǎn)處置監(jiān)督力度，先后對縣交通局處置交通大樓、石湖鄉(xiāng)政府處置原水利站等資產(chǎn)處置行為進行調(diào)查評估，形成調(diào)查處理意見，提交政府審批，確保了國有資產(chǎn)安全完整和保值增值。

（七）精心組織，穩(wěn)步推進政府收支分類改革

經(jīng)國務(wù)院批準，財政部決定自20*年1月1日起全面實施政府收支分類改革。政府收支分類改革是一項基礎(chǔ)性工作，涉及許多管理層面和管理部門，對于科學(xué)合理地編制預(yù)算、組織預(yù)算執(zhí)行、政府宏觀決策、人大和社會各界有效實施財政監(jiān)督具有十分重要的意義。為更好地實施政府收支分類改革，縣財政制訂了《固鎮(zhèn)縣政府收支分類改革實施方案》，將任務(wù)分解到科室，責(zé)任到人，并嚴格按照實施方案逐步落實，開展了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門和縣直部門預(yù)算單位相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完成20*年數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和部門預(yù)算、指標管理，自20*年6月份開始，全縣財政收支實行新老科目同步雙軌運行，并按照新的政府收支分類科目編制20*年預(yù)算。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前我縣財政仍存在一些困難和問題，突出表現(xiàn)在：一是財政收入總量小，缺少利稅大戶。20*年全縣財政收入總量一直徘徊在全省后進位次;二是財政支出壓力大。提高社會保障金發(fā)放標準以及工業(yè)強縣、招商引資、新農(nóng)村建設(shè)等需要財政不斷加大投入；三是縣鄉(xiāng)村債務(wù)依然沉重，化解難。雖然近年償還了一部分，但仍有近兩億元的直接顯性債務(wù)。針對上述問題，我們要高度重視，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，努力加以解決。

二、20*年財政預(yù)算草案

20*年是我縣加速推進跨越式發(fā)展的關(guān)鍵一年。雖然當(dāng)前財政經(jīng)濟發(fā)展還存在一些困難，但也面臨不少的機遇和有利條件，如國家實施促進中部崛起戰(zhàn)略、省委省政府制定加快皖北地區(qū)發(fā)展以及省直管縣體制、鄉(xiāng)財縣管等一系列改革措施，財政部制定了緩解縣鄉(xiāng)財政困難的“三獎一補”和振興縣鄉(xiāng)財政激勵機制，再加上經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展速度加快，重大項目牽動效應(yīng)明顯，工業(yè)投資恢復(fù)性增長，招商引資效果逐步顯現(xiàn)等，新的財源不斷涌現(xiàn)，這些都將成為財政增長的積極因素。

基于以上分析，20*年全縣預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十六屆六中全會精神，緊緊圍繞跨越式發(fā)展目標，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快工業(yè)強縣步伐；強力推進政府非稅收入改革，嚴格財政收支管理，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管；加快構(gòu)建公共財政管理體系，努力保障教育、科技、文化、衛(wèi)生和“三農(nóng)”等重點支出需要，促進經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年財政預(yù)算安排如下：

全縣財政收入預(yù)算11380萬元，比上年實績增長15.1%。其中：地方收入8383萬元，上劃收入2997萬元。財政總收入中，縣本級（含開發(fā)區(qū)）收入安排7380萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入安排4000萬元。

20*年，全縣財政支出預(yù)算31333萬元,比上年年初預(yù)算增長30.3%（下同），其中縣本級安排25273萬元，增長36.7%，增長的原因主要是中央調(diào)整工資政策、專項支出增加和非稅收入支出增加。

按照新的收支分類，縣本級財政支出主要項目安排情況是：

一般公共服務(wù)支出3034萬元，比上年增長47.7%，主要反映縣委、人大、政府、政協(xié)及相關(guān)職能部門支出。

公共安全支出1503萬元，比上年增長32.8%，主要反映公檢法司等部門支出。

教育支出10536萬元，比上年增長39.4%。

科學(xué)技術(shù)支出85萬元，比上年增長31.4%。

文化體育與傳媒支出2*萬元，比上年增長38.2%，主要反映文化、文物、體育等方面支出。

社會保障和就業(yè)支出4835萬元，比上年增長29.8%，主要反映離退休、養(yǎng)老、撫恤、低保等方面支出。

醫(yī)療衛(wèi)生支出1126萬元，比上年增長83.8%，主要反映醫(yī)療保障、疾病預(yù)防控制、農(nóng)村衛(wèi)生等方面支出，增加部分主要用于農(nóng)村新型合作醫(yī)療改革。

環(huán)境保護支出98萬元，比上年增長76%。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出824萬元，比上年增長81%，主要反映城縣道路等公共設(shè)施建設(shè)、維護、規(guī)劃等方面支出。

農(nóng)林水事務(wù)支出1274萬元，比上年增長77.2%，主要反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等方面支出。

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出804萬元，同比增長5.9%，主要反映政府對工業(yè)、商業(yè)、金融等方面支出。

按照現(xiàn)行財政體制算賬，縣本級可用財力與支出相抵，收支平衡。

20*年，縣本級財政收入和支出預(yù)算安排主要考慮了以下幾點：一是財政收入保持適度增長。20*年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計增長12%，按照與經(jīng)濟同步增長的原則，財政收入增幅安排15.1%。二是高速鐵路建設(shè)，將給我縣帶來機遇性稅源。三是確保人員工資正常發(fā)放。根據(jù)國家公務(wù)員工資制度改革方案，對財政供給人員基本工資，按照人均每月300元標準在年初預(yù)算中進行預(yù)留。四是促進和諧社會建設(shè)。繼續(xù)增加教育、文化、農(nóng)業(yè)、體育、衛(wèi)生、環(huán)境保護等支出，完善社會保障體系，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

三、振奮精神，強化措施，確保完成全年財政預(yù)算任務(wù)

為全面完成全年財政預(yù)算任務(wù)，20*年將重點做好六個方面工作：

（一）著力培植財源，促進經(jīng)濟發(fā)展

一是加快推進工業(yè)強縣戰(zhàn)略實施，認真落實各項財政稅收優(yōu)惠政策，繼續(xù)加大開發(fā)區(qū)投入，支持開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵項目向園區(qū)集聚，壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。二是積極爭取對工業(yè)園區(qū)的財政貼息獎勵。三是繼續(xù)從資金安排、項目申報、信息互動等方面提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,穩(wěn)定和完善各項支農(nóng)政策，逐步建立以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)的長效機制。

（二）圍繞全年目標，強化收入征管

圍繞全年財政收入目標，財稅部門協(xié)調(diào)配合，切實加強稅源調(diào)查，認真摸排機遇性稅源，嚴格稅源監(jiān)管，對重點稅源要進行跟蹤動態(tài)管理，努力挖掘收入潛力，優(yōu)化財政收入質(zhì)量，努力提高地方收入占財政總收入的比重。各征收主體要積極落實收入計劃，做到早安排，細分解，措施到位，責(zé)任到人。加大政府非稅收入宣傳力度和征管力度，切實做到還分配權(quán)于政府，還管理權(quán)于財政。加大非稅收入政府調(diào)控力度，集中財力用于公共支出。嚴格執(zhí)行縣政府《關(guān)于加強財政收入征管的通知》，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以財政收入完成情況和序時進度按月兌現(xiàn)有關(guān)獎勵和撥付公用經(jīng)費。繼續(xù)堅持依法治稅，嚴厲打擊各種偷稅、抗稅、騙稅行為，努力做到依法征收、應(yīng)收盡收。

（三）統(tǒng)籌安排政府財力，強力推進政府非稅收入改革

一是推行政府非稅收入收繳管理系統(tǒng)。建立以政府非稅收入監(jiān)管系統(tǒng)為核心的信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)財政、銀行、單位間信息聯(lián)網(wǎng)，確保政府非稅收入及時足額上交國庫或財政專戶。二是強化政府非稅收入預(yù)算管理。所有政府非稅收入必須全部納入部門預(yù)算編制范圍，并根據(jù)部門和單位履行職能需要，合理核定預(yù)算支出。三是加強政府非稅收入監(jiān)督檢查。在日常檢查的基礎(chǔ)上，開展政府非稅收入年度稽查工作，嚴禁隱瞞、截留、擠占或挪用政府非稅收入。

（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出

一是堅持量入為出，收支平衡的原則，杜絕超財力安排支出，嚴格執(zhí)行“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點、促發(fā)展”的支出安排順序，合理配置財政資源，確保工資正常發(fā)放。二是嚴格支出預(yù)算約束，從嚴控制預(yù)算追加，硬化預(yù)算執(zhí)行，不斷增強預(yù)算支出的透明度。三是嚴格控制會議費、招待費等一般性財政支出，大力提倡勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，采取有效措施降低行政機關(guān)運行成本，努力構(gòu)建節(jié)約型社會。四是努力增加對科技、教育、文化、農(nóng)業(yè)、公共衛(wèi)生及公檢法司等社會事業(yè)的投入，提高財政對基礎(chǔ)性、公益性社會事業(yè)的保障能力。

（五）落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)

落實“三農(nóng)”優(yōu)惠政策，進一步深化農(nóng)村稅費改革，完善“一卡通”發(fā)放辦法，搞好資金調(diào)度，確保所有財政補貼農(nóng)民資金及時足額發(fā)放到農(nóng)民手中。認真落實農(nóng)村義務(wù)教育“兩免一補”政策，完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制。努力擴大農(nóng)村新型合作醫(yī)療覆蓋范圍，繼續(xù)實施農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶持政策。繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，支持村鎮(zhèn)規(guī)劃和交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提高農(nóng)業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，促進農(nóng)民創(chuàng)業(yè)增收，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

（六）深化財政制度改革，建立健全公共財政體系

一是全面實施政府收支分類改革。預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行全部使用新的政府收支科目，總預(yù)算會計、行政單位會計、事業(yè)單位會計等制度及相關(guān)財務(wù)管理制度要相應(yīng)進行調(diào)整。二是積極穩(wěn)妥推進公務(wù)員工資制度改革。認真做好資金調(diào)度工作，確保基本工資改革政策落實到位。三是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革。研究制定基本支出預(yù)算管理辦法，嚴格控制新增財政供給人員。加強項目支出管理，強化財政支出績效監(jiān)督。四是依法履行監(jiān)管職責(zé)，建立健全國有資產(chǎn)監(jiān)管體系。開展國有資產(chǎn)清查、登記工作，進一步加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)和收益管理，將國有資本經(jīng)營收益、國有資產(chǎn)處置收入納入政府調(diào)控范圍，合理配置國有資本，提高運營效率。

各位代表，今年財政工作任務(wù)繁重。我們決心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞本次大會確定的目標任務(wù)，開拓創(chuàng)新，求真務(wù)實，扎實工作，確保完成全年預(yù)算和各項財政工作任務(wù)，為實現(xiàn)縣域經(jīng)濟的跨越式發(fā)展，推進構(gòu)建和諧社會做出新的、更大的貢獻。