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統計崗位工作總結范文第1篇

專研技術，能熟練掌握作業技能，善于在工作中思考，在日常工作中利用自己掌握的業務技能，結合到現場實際操作中去。在每一個專業崗位工作期間虛心向老師傅學習，很好的完成了各項生產任務，現將工作技術總結如下：

調車工作是鐵路運輸生產重要組成部分，是實現列車編計劃、列車運行圖，加速車輛周轉，質量良好的完成運輸生產任務的重要環節。在鐵路運輸生產過程中，除列車的到達、出發、通過及在區間運行外，凡機車車輛進行的一切有目的移動，統稱為調車，中間站調車作業工作可分為：1、解體調車2、編組調車3、取送調車4、摘掛調車5、其他調車。取送調車、摘掛調車、其他調車是中間站調車作業的主要方式。而大多數中間站的調車作業，大部分使用摘掛列車本務機作為動力，沒有牽出線或電氣化區段(牽出線未掛網)的中間站，調車作業要利用區間正線或專用線。因此，在全部調車工作中，牽出線調車占有很大比重。為及時編組解體列車，保證按列車運行圖的規定時刻發車，不影響接車并及時取送貨物作業和檢修的車輛。就要正確靈活地運用好到發線，才能保證車站安全無阻地接發列車和進行站內調車作業，并能使車站各項作業有步驟，按計劃地進行。所以車站值班員應于每階段前應事先編制好到發線運用計劃，以及各相關進路、道岔、線路的全盤考慮。以提高車站作業能力，保證進路、道岔、線路的最大飽和使用，不影響接發列車和其他作業。貨物列車的接入按列車運行方向接入便于作業的線路，對暫時不能解體和長時間等待中轉的列車，應接入暫時不用的或與其他列車干擾較少的線路。

調車作業計劃是保證實現階段計劃的調車作業具體計劃，是對每一項調車作業的具體行動安排，是調車有關人員行動的依據。要根據車站日班計劃，階段計劃的要求，現在車分布及列車預確報等情況、及時地編制，布置調車作業計劃。由于預確報、現車系統和編組、區段站作業繁忙，可能造成列車編組順序的錯誤。因此列車到達后應及時對所掛編組進行核對或在計劃通知單上注明摘掛車輛型號及車號確保作業中摘錯車現象。計劃交接應嚴格按照《技規》、《行規》規定，做到一交書面計劃，二交作業方法和關鍵，三交作業要求及安全注意事項。

盡頭線、專用線的調車作業，無論取車作業或送車作業都應接通全部制動軟管，進行簡略貫通試驗良好后方可進行作業，并嚴格按規定速度，調車作業人員在工作中應密切注意車輛位置和連掛速度，及時顯示信號，使用無線燈顯調車設備要把握發出信號之間，司機得到信號并操作和制動機作用的有效時間。專用線調車應于作業前對專用線車輛停留位置、道岔、進路基本情況指派專人檢查，提前做好準備，確保調車作業安全。

調車作業進路的準備，在非電氣集中區調車作業時(含由集中區向非集中區進行時)必須執行“進出要路”的鉤鉤要道還道制度，經無人值守的非集中操縱道岔時，必須先確認該進路開通正確后，方準越過，瞭望確認有困難時，應在進路前停車確認。在電氣集中區調車作業不能出清調車信號機所防護的軌道區段，在關閉調車信號機的情況下原路返回時，應由調車指揮人或指定的人員確認進路正確后，方可向司機顯示啟動信號，運行到次一調車信號機前，按其顯示進行，信號員(車站值班員)應在控制臺單獨鎖閉所有進出道岔，在未確認或得到全部越過的匯報前，嚴禁操縱道岔。

車輛在車間站停留時，無論停留的線路是否有坡道，均應連掛在一起，按照《技規》、《行規》及《站細》規定采取嚴格的防溜措施。使用鐵鞋，止輪器防溜時，必須緊貼車輪踏面，切實起到制動作用。在坡度超過2.5‰正線，到發線(或銜接的正線，到發線的線路)上停留車輛時，除按規定采取防溜措施外，車站應根據線路坡度，停留車數及停留時間等實際情況制定補強措施，并納入《站細》，如雙鐵鞋防溜，防溜枕防溜，增加人力制動機機緊固器個數等。

統計崗位工作總結范文第2篇

客服部以二個效益為中心，以三個滿意為基礎，上下齊心，咨詢成功率與預約成功率都有了提高。現結合XX年工作實際，將XX年年的工作總結如下：

一．規范咨詢工作：

（一）擬定咨詢科室各種規章制度

包括咨詢服務標準，咨詢部考核細則，電話回訪服務標準，咨詢部工作范疇，咨詢部工作要求等，細化各個具體工作的服務標準，咨詢部的基本工作規范等

（二）規范咨詢業務技巧，增加咨詢成功率：

十月第一周咨詢成功率在18%左右，預約成功率在43%；到目前為止，咨詢成功率約50%，預約成功率達60%以上，咨詢及預約成功率均有了較大幅度的上升，前期的業務技巧培訓及咨詢服務的規范效果是非常顯著的

1．專業知識的學習：

a、每周一次由咨詢醫生進行講課，培養咨詢醫生的學習積極性和自主性，講課醫生能最大限度地掌握該項專業知識

b、每結束一期培訓進行一次專業知識考核，考核成績由科室各位曾講課的醫生進行評定

c、每月撥打其他醫院的電話進行總結，從他們的咨詢中揣摩、了解、學習其它醫院的咨詢技巧，在學習的基礎上進行比較，找出自己的優勢，更好地發揮

2．定期召開咨詢記錄講評會議

a．定期抽查每個咨詢人員的咨詢記錄，重點在于講評總結，及時指出咨詢中存在的問題，提高咨詢質量

b．咨詢醫生的技巧和營銷的交流，各個咨詢醫生對其它人咨詢的評價

c．個人對自己的咨詢記錄進行分析

d．每周一次進行咨詢成功率及預約成功率的統計，及時分析曲線變化原因，找出重點，分析各個細小環節的問題

3．完善咨詢病人回訪機制：回訪機制主要應用于預約病人及就診后病人，應用后從當初的43%的預約成功率提高至74%，有了大幅度的上升

a．對于當時預約病人，發送預約號；未就診的病人，發送咨詢的電話號碼

b．第二天對于第一天預約病人就診情況進行分析，對于未就診的病人，進行電話回訪，了解其未就診原因及就診動態，及時進行再次營銷

c．如因電話忙碌而掉線，第二天發送致歉信息，再次開發追蹤

d．每天二次（早九點前，晚四點）發送提醒就診的信息

（三）根據個人特點及工作要求進行崗位調整

網絡咨詢及電話咨詢有不同的特點，根據網絡咨詢和電話咨詢量的比例，適時進行崗位調整

二．做好各類信息收集，及時進行分析反饋

自十月份起擬定了各種報表，包括廣告信息統計，本部門的各類數據統計，導診各類數據統計，初診信息來源碼統計，外院營銷信息收集

1、按醫院要求做好各類信息的收集工作：

a．本院廣告信息收集、廣告監播；

b．外院的營銷手段收集；

c．咨詢電話信息收集

d．初診信息收集

e．專檔管理，保密原則

2、對所收集到的信息要及時準確進行統計，及時向醫院各部門提供有價值的各類并確保數據的準確；

3、根據醫院經營工作要求對各媒體所投放的廣告進行效果分析并提出建議；

三．建立客戶服務檔案：

將病人進行分類管理，分為預約病人，初診病人建檔

1．錄入制度：

a．每天收集一次，確保數據及時錄入；

b、就診后病人資料-----患者姓名、性別、年齡、職業、聯系方式、就診疾病

2、建立回訪制度：

回訪方式包括短信問候及電話回訪二方面

a、制定回訪標準，統一回訪的內容，對回訪醫生要進行專業和技巧培訓，確保回訪的工作質量；

b、有計劃分步驟：

配合企劃部經營部做好病人滿意度調查，每天五人，主要以預約病人為主

對回訪結果及時反饋分析總結，上報相關領導，特殊病例當時應反饋

四．網絡咨詢工作

1．qq咨詢資料庫及商務通資料庫的建立，使回答更具專業性，且可以直接復制，節省時間

2．預約回訪問題

1）通過各種途徑獲取電話號碼，并進行詳細分類登記，預約后即通過短信發送預約號，對于個人預約后未就診病人，與電話咨詢一起參與回訪，了解未就診原因，進行再次營銷。

2）將qq進行分類管理，及時公布及發送活動信息。

3．咨詢人員的專業性及積極性的問題：

由專人回答商務通及qq咨詢，一月更換一次，有利于新鮮感及積極性的建立

在林院長的大力支持和正確領導下，在其它各部門的積極配合下（如導診，檢驗，b超，x光及臨床各科室），客服部的工作得以順利開展。在今后的工作中，我們將會以求實敬業的工作態度，不斷學習，不斷提高，為醫院發展貢獻自己的力量。

統計崗位工作總結范文第3篇

工作總結是國家機關、社會團體、企事業單位、個人等通過對過去一個階段社會實踐活動進行全面回顧、檢查、分析、評判，從理性認識的高度總結經驗教訓，以明確努力方向。以下為大家分享關于2021年出納月工作總結，希望能幫助到大家!

出納月工作總結1轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：

一、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。

出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的工作計劃

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業道德。

3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。

5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

7、保管好支票及貴重物品、熟悉銀行業務。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

出納月工作總結29月份是我任職公司出納工作的第二個月，由于之前未接觸過物業管理，前期的工作對我來說是個挑戰，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點。現將9月份工作總結匯報如下：

一、日常工作

1、對每天收繳的物業費，物業券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。

2、每天更新業主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業主交費，欠繳情況。

3、每天做好現金日記賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。

4、統計每月，季度收繳率，及時上報領導。

5、堅持財務手續，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。

二、催費工作

1、整理一期業主物業費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。

2、整理一期業主欠繳信息，(欠繳原因大致有A：答應來交，但還沒來;

B：號碼有誤;C：在外地;D：房子需整改;E：未接房;F：丁子戶)將信息歸集分類。

3、將歸集的業主信息配合其它部門更進，房子需整改的交于前臺;

號碼有誤的搜集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節假日發短信問候業主，并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業知識了解及溝通技巧說服其交納。

總結：

物業管理公司出納區別于其它行業同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客戶服務工作與催繳物業費，業主電話的接聽，業主投訴及業主相關事宜的處理，都需要很強的專業知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。

出納月工作總結3首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

出納月工作總結4財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

出納月工作總結5轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：

一、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。

出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那么一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

二、今后的工作計劃

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業道德。

3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。

5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

7、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業務。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

2、做好正常出納核算工作。

按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

4、完成領導臨時交辦的其他工作。

5、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

6、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。

7、出納人員要恪守良好的職業道德。

8、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。出納月工作總結

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝

總之在下個月，在閏姐的帶領下我在出納這一方面做的更好，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯，總之在6月份覺不能像上個月一樣了，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行，在出納這一方面就由我來承擔，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟一些，不管在生活上還是在工作上或者是與別人交流讓我更上一層樓。

統計崗位工作總結范文第4篇

根據縣委[西發（2010）4號]和縣教育局[西教發（2010）19號]《通知》要求，現將西鄉縣教育系統干部教師作風教育整頓第四階段總結評議建章立制工作作出安排意見如下：

一、第四階段的主要工作任務

第四階段（5月1日——5月31日）的主要任務是：總結評議、建章立制。具體完成三項工作任務：

（一）開展干部教師作風評議。在縣上整頓活動結束前，對中小學、幼兒園、縣直教育單位、教育局機關開展作風教育整頓情況進行群眾滿意度測評；測評結果作為考核評價領導班子、領導成員、干部教師及學校目標責任書考核的重要內容，記入領導班子、領導成員、干部教師的檔案，并在一定范圍內公布。凡是測評結果排名靠后，屬單位的給予主要負責人實施警示訓誡談話，屬個人的給予責令限期進行整改；對群眾反映強烈的問題，給予嚴肅查處。

教育局機關、學校、幼兒園、縣直教育單位寫出本單位作風教育整頓工作總結，領導成員、干部教師寫出個人作風整頓工作總結。

（二）明確崗位職責。教育系統各單位都要結合本職工作，按照本職職位、廉政高效、簡便易行、利于考核相統一和責權利相一致的原則，對本單位每個干部教師的崗位、所承擔的工作內容、工作標準及程序進行梳理完善，規范工作流程；合理確定學校班子、黨政工團隊組織、領導成員、股（處）室（組）和各個工作人員的工作內容、崗位職責、工作標準、行為規則、考核方式、獎懲措施，予以公示，作為群眾監督和單位考核的依據。

（三）健全完善各類規章制度。教育局機關、學校、幼兒園、縣直教育單位，要結合作風建設的需求，對本單位各類規章制度進行一次清理和梳理，做好陳舊制度廢止和充實修訂新建。要健全校務委員會民主集中、科學決策的集體會議決策制度；要健全學習、師德師風教育考核、考勤、教育目標管理、獎勵性績效工資考核發放等常規性制度；要健全財務管理、校務公開、網絡管理、疫病防控管理、安全穩定管理、食堂食品衛生安全管理、住宿生管理等方面的管理制度；要健全接待、首問負責、服務承諾、限時辦結等效能建設制度；要健全重大事項報告、述廉述效、誡勉談話、工作質詢、經濟責任審計、工程建設監督管理、民主評議和教代會等監督制度；要健全干部考察、培養考核、選拔任用等干部選拔任用制度等等。要按照遠近結合、標本兼治的要求，堅持解決問題與建章立制并舉，著眼于長效機制建設，建立健全干部教師作風教育、監督、懲處等各項規章制度，努力把行之有效的措施轉化為長期堅持的治本之策，促進干部教師教育管理制度化、規范化。

二、第四階段的工作要求

（一）作風評議的操作要求。⑴各單位要提前寫出本單位作風教育整頓工作總結，印制好作風評議表，確定好會議時間，邀請鄉鎮（社區）領導代表、教育局包抓領導、督導小組人員、人大代表、政協委員代表、黨員代表、教師代表、家長代表、學生及其它代表。⑵召開“*學校領導班子及領導干部作風教育整頓總結評議大會”。議程為：學校領導班子匯報作風整頓工作，與會人發言評議，下發評議表，無記名填表，收表統計，宣布評議結果，宣讀有關制度，會議總結表態。⑶會議對領導班子、領導成員和干部教師的滿意、基本滿意、不滿意作出評議，鑒定為優秀、良好、一般、較差4個等次，并在本單位適當范圍公布。⑷填報單位領導班子、領導成員、干部教師作風教育整頓鑒定檔案表。

（二）明確崗位職責的操作要求。⑴組織清理、梳理原有的崗位職責，作出必要的充實修訂或調整更新。⑵針對規范辦學管理的要求，結合學校獎勵性績效工資分配發放的實際，對單位領導班子、黨政工團隊組織、股（處）室（組）、領導成員（含九年制、中心校業務管理、職成教管理干部和會計）、干部教師，做好調研，集體研究，合理確定：內設機構設置、定人員、定職數、定崗位（管理、班主任、教學、輔助崗位）、定工作量（含動態工作量）、定工作內容、定崗位職責、定工作標準、定行為規則、定考核方式、定獎懲措施，定績效獎勵性工資分配發放辦法，并予公示，編制出《*學校內設機構及各類工作崗位職責管理考核實施意見匯編》。新晨

（三）建章立制的操作要求。⑴組織清理、梳理原有各類規章制度，作出必要的充實修訂或調整新建，做到簡便實用、約束力強、可操作、可考核。⑵編制出《*學校規章制度匯編》。新

統計崗位工作總結范文第5篇

轉眼間，一年就這么結束了。有時候時間過的速度連你自己都無法掌握，只能就這樣一天一天的過，吃飯、睡覺，一年就這么過去了。

但是我一年來是辛勤工作過來的，為了公司的業績，我一直十分努力。在年末的時候，我要寫出我一年來的工作總結，讓我在過去一年的工作在新的一年得到繼續的發揮和努力。

我在四車間工作，崗位是統計，負責本車間人員的考勤、所生產品種的成本核算、包裝材料的領取制表以及獎金、勞保的發放工作，自199*年開始從事本崗位以來，每年都能按照領導的安排準確、及時地完成任務。為了將本職工作做好，我于200*年取得高等教育自學考試財務會計大專學歷，并每年按時參加會計人員繼續教育，不斷學習新知識、新技能，努力提高自己的工作能力。

200*年對我公司來說是具有重大歷史意義的一年，在這一年中，公司完成了搬遷、復產、認證工作，工作量之大是不言而喻的。我車間是擁有近170人的大車間，人員多，設備多，生產品種多，而辦公室管理人員又太少，因此，我沒有只把自己的工作看成簡單的報報出勤、做做成本，而是主動的將力所能及的工作多做一點。下面簡單總結一下我今年的工作情況：

一、 公司于年初完成了搬遷、復產、改造工程。這期間大多數員工放假，只有辦公室、班組長及部分生產骨干上班，面對新落成的諾大廠房，我們不怕苦，不叫累，清理垃圾，安裝設備，為盡快復產作準備。我們從沒休過公休日，就連元旦也一天未休，有時甚至加班到深夜，在大家的努力下，僅用20天便恢復了生產，并于4月份順利通過gmp認證，這其中也有我的汗水和功勞。

二、 我車間擁有員工170多人，其中一半以上是臨時工，由于身份性質，臨時工流動性很大，甚至有些人才來兩三天就不干了，還得重新補充員工，每一名新員工報到后，我都及時做好出勤記錄，收好押金，將工作服、工作鞋等勞保品發放到個人手中，以便他們及時上崗，不耽誤生產。我的日常工作就是每天將生產所需的各種輔料、包裝物制表，交供運班組領料，及時領取就餐卡，以保證職工按時就餐，對于各班組所需清潔劑、清潔工具、備品備件等做到隨時領取隨時發放，我從未因這些工作平常、繁瑣而不盡心盡力。每月的月末是我最忙的時候，我將車間所有人員的考勤進行整理，經主任審核后上報人力資源部；將各種材料領用單據等整理登帳，進行成本核算，將報表上報財務部，并保證報表資料準確，數據正確，上報及時。

三、 我車間共有大小設備多臺套，有進口的，有國產的，現在產量大，所有設備幾乎都是全負荷運轉，甚至有些設備是超負荷運轉，因此出現故障在所難免。我及時將維修工提出的所需備件做成采購計劃，由主管領導批復后送交職能部門，并隨時與職能部門聯系物品到貨情況。

四、 我車間主要生產兩個劑型，膠囊和口服液，共計7個品種。劑型不同，生產工藝也不同。膠囊是固體制劑，在我車間要經過制粒、膠囊灌裝、鋁塑包裝、封袋、包裝等工序制成成品入庫，完成生產過程。口服液是液體口服制劑，在我車間經過配劑、滅菌、過濾、灌裝、燈檢、包裝后入庫，完成生產。我要求自己對車間生產的所有品種的工藝流程都有所了解，掌握各品種的原輔料及包材的領用量和消耗。