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*街道辦事處：

11月8日至9日，*市重點工程管理辦公室對*中心小學工程項目進行了稽察。通過聽取匯報、查閱資料、實地察看等方式，對項目建設情況有了較全面的了解。現將稽察情況和整改意見通知如下：

一、項目建設的基本情況

由于城區教育布局規劃調整的需要，*中心小學工程項目于20*年1月經奉計投〔20*〕4號文批準立項，20*年11月奉計投〔20*〕147號文批復項目初步設計：同意由*市建筑設計院編制的市*中心小學初步設計，學校按省二類標準建造，規模為42個班級，總建筑面積15927平方米，總投資概算2491萬元（不含拆遷費），所需資金除市教育局作適當補助外，其余由*街道辦籌措解決。20*年10月奉發改會議紀要〔20*〕20號文調整建設規模，同意業主標底漏項部分、弱電配制經專家論證后，認為配制不齊和落后，予以調整。

該工程列為20*年、20*年度*市重點工程，自20*年2月初開工以來，至今一期主體工程完工，內外墻粉刷開始。預計年底可以交付使用。

二、項目建設管理情況

(一)項目基本建設程序執行較好。*街道辦事處領導重視，管理工作到位，從項目立項、初步設計批復、工程變更、招投標、合同訂立、施工、監理等各項建設程序都比較到位。參建各方能認真按照相關規范、文件進行操作，在質量、進度、控制投資方面程序到位，措施得力。參建各方對工程中出現的各種問題，能及時進行協調處理，克服不利因素，保證了工程順利進展，本工程資料基本齊全，質保體系完備。較好執行了招投標制、工程監理制、合同管理制，在工程質量把關、現場指揮協調以及廉政建設等方面成效明顯。

(二)招投標程序規范。*中心小學作為市重點工程和政府投資項目，*街道辦事處嚴格按市招投標的有關規定進行了招投標，程序完備。整個一期工程共進行勘察、設計、施工等全部建設過程的4大項招標，其中情況特殊的場地土方平整、工程設計和監理，均在報經市招投標領導小組批準后進行了邀請招標或直接發包。施工進行了公開招標，共涉及發包金額1494萬元。

(三)安全生產制度到位，責任到人，施工單位有完備的安全生產網絡和專職安全員。工程質量控制比較嚴格，各參建單位承諾的技術骨干基本到位，專業資質比較高。工程實施中各單位配合密切，業主單位加強管理，落實現場巡查，相關各方都能各司其責，進行動態監控工程施工，及時溝通情況（如例會制），有效預防了工程事故的發生。經現場實地及技術資料核查，施工單位能按圖施工，變更之處的變更手續符合相關規定程序，地基基礎、主體結構的結構安全無隱患，砼強度、砂漿強度、砂漿飽滿度均能滿足設計要求。各種原材料的檢驗、檢測報告基本齊全。工程監理能按圖紙和規范要求進行，各項監理細則和專項報告齊全，旁站工作到位，總體監理工作較好。根據抽查監理記錄和現場實地查看來看，結構總體質量狀況反應良好，工程質量符合設計技術要求。

(四)資金使用較為規范。項目建設能按照有關的財務管理和會計核算制度執行，財務內控制度比較健全，工程款支付均有嚴格的控制程序，執行情況較好。

三、存在的主要問題

(一)工程資料收集還欠齊全。檢查中發現缺少施工圖審查意見回復書及有關聯系單；缺少設計單位資質證明文件；缺少監理員資質證書；缺少一樣質量合格證書；監理單位資料缺少收文及發文記錄。

（二）部分混凝土施工記錄只有電腦簽名，沒有手工簽名，不符相關規定要求；施工單位應及時回復監理通知單。

（三）監理方面，應按監理規劃11.17條規定工地例會每周召開一次，監理例會缺少記錄；監理單位應對施工單位的工程材料、構配件、設備報送臺帳中意見簽署齊全；應加強對現場見證取樣等質量監理活動的監理日記記錄；希望加強對投資控制方面程序到位，如對已完成工程進行準確計量等。安全生產方面尚存隱患，施工人員無安全保險帶，希引起重視。

（四）由*街道財政所填支的付斗門村征田款70萬元應附原件復印件入帳；個別支付憑證附件未附在原始會計憑證上。希望項目單位按建設單位制度設帳核算，進一步規范操作。

四、整改意見

（一）請建設單位加強軟件建設，健全工程建設檔案。

（二）繼續加強項目管理，理順業主、監理和施工單位的管理體系，對一些資料要及時簽字和回復。

（三）財務方面要正確歸集和分配建設過程中發生的各項成本、費用，較好的執行“企業會計制度”。

(四)進一步加強施工安全教育，落實施工安全措施。

(五)加強總監巡視，做好記錄。

(六)嚴格控制投資概算，請業主單位抓緊附屬配套工程設計。

(七)理順資金來源，按時支付工程款。

以上整改意見落實情況于20*年11月30日前書面報*市重點工程管理辦公室。

五、建議

因為國家稅收政策和市財政分配體制發生變化，*街道教育附加費收入銳減，對*中心小學的投入也產生了困難，建議相關部門盡快確定資金籌措方案